2017 年淮安市侨联部门预算
第一部分部门概况
一、主要职能。
群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊
二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
2017 年，全市侨联工作总体工作思路是：按照省侨联六届六
次全委会和市第七次党代会部署，围绕“两项主题”、“三项行动”、
“两项工程”要求，突出品牌建设，着力改革创新，为淮安的高
水平全面小康建设贡献力量。工作要点如下：
一是精心组织两项两个主题活动
1. 围绕“创业中华”，组织2 次以上的“侨商—园区企业”
对接活动。
2. 围绕“亲情中华”，一是与市有关部门配合，做好张纯如
纪念馆开馆工作；二是组织市侨联书画院赴海外，举办“楚风淮
韵”书画展；三是与旅美戏画家段昭南合作，在淮安日报开辟“梨
园恩情”专栏，举办纪念周恩来总理诞辰120 周年画展。
二是持续推进三项特色行动
1. “建言行动”，开展调查研究，向省市两级提交较高水平
的建议、提案、调研报告、侨情专报8 篇以上。
2. “维权行动”，市侨联法顾委依法维护侨益，开展2 次以
上法制宣传活动。
— 2 —
3. “关爱行动”，强化淮安市侨界空巢老人志愿服务队建设，
形成关爱行动经常化、制度化。
三是认真抓好两大工程
1. “强基工程”，加强自身建设，深入开展“建家做友”活
动；完成市侨联换届。
2. “侨爱心工程”，红光慈善基金会举办1-2 次爱心捐赠活
动。
三、部门机构设置和所属单位情况。
下设1 个综合处，无下属单位
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《淮安市财政局关于编制市级2017 年部门预算的通知》
（淮财预﹝2016﹞11 号）要求，按照“全面统筹、保障重点、勤
俭节约、公开透明”的原则，紧紧围绕市委决策部署，结合我单
位实际情况，认真编制2017 年部门预算。其中：
1．基本支出预算编制。基本支出预算包括人员支出和日常公
用经费支出预算。人员支出预算根据国家及省有关人员、工资等
政策规定和人员信息数据据实核定。人员归属严格以编制、人事
工资关系为准。日常公用经费支出预算根据市财政局公布的商品
和服务支出综合定额标准和核定的在职人员数、离退休人员数确
定。
2．项目支出预算编制。项目支出预算根据我单位工作实际以
及近年项目支出情况，结合经济形势变化合理测算编制。
— 3 —
第二部分淮安市侨联2017 年度部门预算表
（具体公开表样附后）
第三部分淮安市侨联2017 年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。填列数应与《收支预
算总表》收入数一致
淮安市侨联2017 年度收入、支出预算总计140.11 万元，与
上年相比收、支预算总计各减少26.91 万元，减少16.11%。主要
原因是养老金制度改革2017 年退休人员工资未在预算列支。
其中：
（一）收入预算总计140.11 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计140.11 万元。
（1）一般公共预算收入预算140.11 万元，与上年相比减少
26.91 万元，减少16.11%。主要原因是养老金制度改革2017 年退
休人员工资未在预算列支。
（2）政府性基金收入预算0 万元，与上年相比增加（减少）
0 万元，增长（减少）0%。
2．未纳入预算管理的非税资金预算总计0 万元。与上年相比
增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。
3.转移性资金收入预算0 万元，与上年相比增加（减少） 0
万元，增长（减少）0 %。
4.债务资金预算0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增
— 4 —
长（减少）0%。
（二）支出预算总计140.11 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出131.49 万元，主要用于机关人
员工资及正常运行经费。与上年相比减少25.56 万元，减少
16.27%。主要原因是养老金制度改革2017 年退休人员工资未预算
列支。
2．住房保障支出8.62 万元，主要用于按照国家政策规定，
为职工缴纳的住房公积金和发放的提租补贴。与去年相比减少
1.35 万元，减少13.54%。主要原因是人员减少。
此外，基本支出预算数为73.11 万元。与上年相比减少36.91
万元，减少33.54%。主要原因是养老金制度改革退休人员工资转
养老保险处发放及人员减少。
项目支出预算数为67 万元。与上年相比增加10 万元，增加
17.54%。主要原因是增加2017 年侨联五年一次换届大会经费。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预
算总表》收入数一致
淮安市侨联本年收入预算合计140.11 万元，其中：
一般公共预算收入140.11 万元，占100%；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预
— 5 —
算总表》支出数一致。
淮安市侨联本年支出预算合计140.11 万元，其中：
基本支出73.11 万元，占52.18%；
项目支出67 万元，占47.82%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收
入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
淮安市侨联2017 年度财政拨款收、支总预算140.11 万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计各减少26.91 万元，减少
16.11%。主要原因是养老金制度改革2017 年退休人员工资未预算
列支及人员减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支
出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并
按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
淮安市侨联2017 年财政拨款预算支出140.11 万元，占本年
支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少26.91 万元，
减少16.11%。主要原因是养老金制度改革2017 年退休人员工资未
在预算列支及人员减少。
其中：
（一）一般公共服务（类）
— 6 —
1．民主党派行政运行（项）支出131.49 万元，与上年相比
减少26.56 万元，减少16.27%。主要原因是养老金制度改革退休
人员工资转养老保险处发放。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）8.62 万元，与上年相比减少1.35 万
元，减少13.54%。主要原因是人员减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政
府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
淮安市侨联2017 年度财政拨款基本支出预算73.11 万元，其
中：
（一）人员经费65.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福
利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、
住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费7.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨
询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差
旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、
专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用
车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备
购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支
出。
— 7 —
七、政府性基金支出预算表情况说明
无
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政
府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
淮安市侨联2017 年一般公共预算财政拨款支出预算140.11
万元，与上年相比减少26.91 万元，减少16.11%。主要原因是养
老金制度改革2017 年退休人员工资未预算列支及人员减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按
照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示
侨联2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算73.11
万元，其中：
（一）人员经费65.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福
利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、
住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费7.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨
询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差
旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、
专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用
车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备
— 8 —
购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支
出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排
情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出7.95 万
元，与上年度数字相比减少1.97 万元主要是人员减少。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情
况。
淮安市侨联2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费
预算支出中，因公出国（境）费无预算支出；公务用车购置及运
行费无预算支出；公务接待费支出2.10 万元，占“三公”经费的
100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0 万元，本年无出国（境）预
算安排。
2．公务用车购置及运行费预算支出0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0 万元，本年与上年数字相同
（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元，本年与上年数字
相同。
3．公务接待费预算支出2.10 万元，本年数小于上年预算数
— 9 —
主要是公务接待减少。
淮安市侨联2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支
出27.50 万元，本年数大于上年预算数的主要原因2017 年侨联增
加换届项目经费。
淮安市侨联2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出
2.10 万元，本年数大于上年预算数的主要原因新党员增加培训人
数增多。
十二、政府采购预算表情况说明
淮安市侨联2017 年度一般公共预算拨款安排的政府采购经
费0 万元，与去年持平。
第四部分名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的
财政拨款数。
二、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其
中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
三、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发
展项目支出安排数等。
四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排
的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其
中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、
伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单
— 10 —
位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料
及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用
房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解
释，对未涉及的名词可以删除）
附件2017 预算公开表

表六
财政拨款基本支出预算表
编制单位：侨联	2017年度	单位：万元
科目编码	科目名称	金额
**	**	**
	合计	73.11
301	工资福利支出	56.47
30101	基本工资	12.19
30102	津贴补贴	27.8
30103	奖金	1.02
30104	社会保障缴费	5.46
30107	绩效工资	0
30108	基本养老保险	7.14
30109	职业年金	2.86
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	7.95
30201	办公费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0.19
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国境费用	6
30213	维修（护）费	0.1
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0.1
30217	公务接待费	0.1
30218	专用材料费	0
30226	劳务费	0.1
30228	工会经费	0.43
30229	福利费	0.06
30231	公务用车运行维护费	0
30299	其他商品和服务支出	0.87
303	对个人和家庭的补助	8.69
30301	离休费	0
30302	退休费	0.05
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0.02
30311	住房公积金	6.2
30312	提租补贴	2.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0

表八
一般公共预算支出预算表
编制单位：侨联	2017年度	单位：万元
功能科目代码	功能科目名称（类款项）	金额
**	**	**
	合计	140.11
201	一般公共服务支出	131.49
20128	民主党派及工商联事务	131.49
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	64.49
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	67
221	住房保障支出	8.62
22102	住房改革支出	8.62
2210201	住房公积金	8.62

表九
一般公共预算基本支出预算表
编制单位：侨联	2017年度	单位：万元
科目编码	科目名称	金额
**	**	**
	合计	73.11
301	工资福利支出	56.47
30101	基本工资	12.19
30102	津贴补贴	27.8
30103	奖金	1.02
30104	社会保障缴费	5.46
30107	绩效工资	0
30108	基本养老保险	7.14
30109	职业年金	2.86
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	7.95
30201	办公费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0.19
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国境费用	6
30213	维修（护）费	0.1
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0.1
30217	公务接待费	0.1
30218	专用材料费	0
30226	劳务费	0.1
30228	工会经费	0.43
30229	福利费	0.06
30231	公务用车运行维护费	0
30299	其他商品和服务支出	0.87
303	对个人和家庭的补助	8.69
30301	离休费	0
30302	退休费	0.05
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0.02
30311	住房公积金	6.2
30312	提租补贴	2.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0

表十
一般公共预算机关运行预算表
编制单位：侨联	2017年度	单位：万元
科目编码	科目名称	金额
**	**	**
302	商品和服务支出	7.95
30201	办公费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0.19
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国境费用	6
30213	维修（护）费	0.1
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0.1
30217	公务接待费	0.1
30218	专用材料费	0
30226	劳务费	0.1
30228	工会经费	0.43
30229	福利费	0.06
30231	公务用车运行维护费	0
30299	其他商品和服务支出	0.87

表十一
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
编制单位：侨联	2017年度                     单位：万元
项目	金额
合计	37.7
一、因公出国（境）费	6
二、公务用车购置及运行维护费	0
其中：1、公务用车购置	0
2、公务用车运行维护费	0
三、公务接待费	2.1
四、会议费	27.5
五、培训费	2.1

表十二
政府采购预算表
			2017年度				单位：万元
项目			总计	预算资金小计	未纳入预算管理的非税资金小计	转移性收入小计	债务资金（银行贷款）
采购组织形式	采购目录编码	采购目录
**	**	**	1	2	3	4	5
本表为空表，无数据