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淮安市归国华侨联合会2016年度市级部门决算公开
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淮安市归国华侨联合会2016年度市级部门决算公开
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊
二、部门决算单位构成情况
正处级单位,共4个行政编制,1个行政附属编制,下设综合处。
三、2016年度主要工作完成情况
1、扎实开展“创业中华”、“亲情中华”两大主题活动
围绕“创业中华”，一是建立重点侨企档案，完善走访调研、协调援助机制；二是组织1—2次“侨商—园区企业”对接活动。
围绕“亲情中华”，一是建立海外社团、海外重要人士信息库；二是出访北美完成文物征集，建成张纯如纪念馆。
2、认真落实维权、建言、关爱“三项行动”
一是开展依法维权，法顾委通过出访交流，提高依法护侨水平；二是主动参政议政，建立侨联言献策档案，在市、县区两级“换届”时，争取多安排侨界人士；三是做好关爱工作，确定重点对象（子女在海外、身边无亲人），实行对位、精准慰问帮助，四是成立侨界基金会，建立助侨基金。
3、深入持续推进强基工程
一是强化自身建设，在加强思想建设、改进作风基础上，
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抓好侨务理论、业务知识的学习，举办一期宣传信息工作培训，组织学习交流，参加省侨联组织的轮训；二是强化组织建设，指导相关县区召开侨代会，完成换届工作市第一人民医院成立侨联；三是加强阵地建设，新建一批侨胞之家。
4、共性工作
一是完成综治及平安建设、法治建设;
二是社区、农村困难群体帮扶;
三是公共机构节能减排工作;
四是三项文明建设党建工作。
第二部分 淮安市侨联部门2016年度部门决算表
（具体公开表样附后）
第三部分淮安市淮安市侨联2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
淮安市侨联2016年度收180.89万元、支出171.16万元，与上年相比收入减少8.93万元、减少4.7%、支出减少3.38万元，减少1.93%。主要原因是人员减少。其中：
（一）收入总计万元。包括：
1．财政拨款收入180.89万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少8.93万元，减少4.7%。主要原因是人员减少。
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2．上级补助收入0万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
3．事业收入0万元，为本单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
4．经营收入0万元，为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
5．附属单位上缴收入0万元，为本单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
6．其他收入 0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余44.23万元，主要为淮安市侨联上年结转本年使用的基本支出和项目支出资金。
（二）支出总计171.16万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出161.19万元，主要用于机
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关事务正常运行。与上年相比减少4.83万元，减少2.91%。主要原因是人员减少。
2．保障住房（类）支出9.97万元，与上年相比增加1.45万元，增加17.01%。主要原因是人员按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴支出。
3．年末结转和结余53.95万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度安排的业务经费项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
淮安市侨联本年收入合计180.89万元，其中：财政拨款收入180.89万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
淮安市侨联本年支出合计171.16万元，其中：基本支出116.53万元，占68.08%；项目支出54.63万元，占31.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
淮安市侨联部门2016年度财政拨款收入180.89万元、支出171.16万元。与上年相比，财政拨款收入减少8.93万元，减少4.7%%、支出减少3.38万元，减少1.93%。主要原因
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是人员减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市侨联部门2016年财政拨款支出171.16万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.38万元，减少1.93%。主要原因是人员减少。
淮安市侨联2016年度财政拨款支出年初预算为167.02万元，支出决算为171.16万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于年初预算的主要原因是支付养老金及上年度未支付的项目经费。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.民主党派及工商联事务（20128）行政运行（01）。年初预算为110.02万元，支出决算为106.56万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。
2．民主党派及工商联事务（20128） 一般行政管理事务（02）年初预算57万元，支出决算为40.41万元。主要原因支出减少。
3. 民主党派及工商联事务（20128） 其他民主党派及工商联事务支出（99）年初无预算，支出决算为14.22万元。
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主要原因上年度考核款。
（二）保障住房（221）支出9.97万元，年初预算为9.97万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的 100%
（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际予以解释。）
六、财政拨款基本支出决算情况说明
淮安市侨联部门2016年度财政拨款基本支出116.53万元，其中：
（一）人员经费107.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费8.75万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本
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支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市侨联部门2016年一般公共预算财政拨款支出171.16万元，与上年相比减少3.38万元，减少1.93%。主要原因是支付养老金及上年度未支付的项目经费。淮安市侨联部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.02万元，支出决算为171.16万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于年初预算的主要原因是支付养老金及上年度未支付的项目经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
淮安市侨联部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出116.53万元，其中：
（一）人员经费107.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
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（二）公用经费8.75万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
淮安市侨联部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0.10万元，占“三公”经费的4.46%；公务接待费支出2.13万元，占“三公”经费的 95.54%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，主要原因为因公出国（境）无预算安排。
2．公务用车购置及运行费支出0.10万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，本年度无此项预算经费。
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（2）公务用车运行维护费决算支出0.10万元，完成预算的4.46%，比上年决算减少4.76万元，主要原因为公务车改革；决算数大于预算数的主要原因公务车改革公务车转为平台。公务用车运行维护费主要用于原公务车辆保险费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。
3．公务接待费2.13万元。其中：
（1）国内公务接待支出2.13万元，完成预算的95.54%，比上年决算增加0.88万元，主要原因为公务接待海外侨胞侨眷等；决算数国内公务接待主要为接待海外侨胞侨眷等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待12批次，25人次。主要为接待中央、省及兄弟市来人。
淮安市侨联部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出9.63万元，完成预算的66.41%，比上年决算减少13.13万元，主要原因为会议减少；决算数小于预算数的主要原因会议减少。2016 年度全年召开会议6个，参加会议35人次。主要为召开全委会等。
淮安市侨联部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.87万元，完成预算的93.50%，比上年决算增加0.68万元，主要原因为培训增加；决算数大于预算数的主要原因培训增加。2016 年度全年组织培训3个，组织培训
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22人次。主要为新社员培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
淮安市侨联部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出8.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2015年1.866万元，降低17.53%。主要原因是2015年支出列支公共经费。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府
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采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
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六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）
……
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
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十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
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附表1 收入支出决算总表
公开01表
金额单位：万元
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
决算数
按支出性质
决算数
一、财政拨款收入
180.89
一、一般公共服务支出
161.19
一、基本支出
116.53
其中：政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、项目支出
54.63
二、上级补助收入
三、国防支出
三、上缴上级支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营支出
四、经营收入
五、教育支出
五、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
9.97
4
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
180.89
本年支出合计
171.16
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
44.23
年末结转和结余
53.95
总计
225.12
总计
225.12
- 1 6 -
附表2
收入决算表
公开02表
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
180.89
180.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
170.92
170.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20128
170.92
170.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012801
99.70
99.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012802
57.00
57.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012899
14.22
14.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
9.97
9.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
9.97
9.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
9.97
9.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- 17 -
附表3
支出决算表
公开03表
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
171.16
116.53
54.63
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
161.19
106.56
54.63
0.00
0.00
0.00
20128
民主党派及工商联事务
161.19
106.56
54.63
0.00
0.00
0.00
2012801
行政运行
106.56
106.56
0.00
0.00
0.00
0.00
2012802
一般行政管理事务
40.41
0.00
40.41
0.00
0.00
0.00
2012899
其他民主党派及工商联事务支出
14.22
0.00
14.22
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
9.97
9.97
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
9.97
9.97
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
9.97
9.97
0.00
0.00
0.00
0.00
- 1 8 -
附表4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位：万元
收 入
支 出
项 目
决算数
按功能分类
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
180.89
一、一般公共服务支出
161.19
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
9.97
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
180.89
本年支出合计
171.16
年初财政拨款结转和结余
44.23
年末财政拨款结转和结余
53.95
一、一般公共预算财政拨款
44.23
基本支出结转
13.90
二、政府性基金预算财政拨款
项目支出结转和结余
40.5
总计
225.12
总计
225.12
- 19 -
附表5
财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
171.16
116.53
54.63
201
一般公共服务支出
161.19
106.56
54.63
20128
民主党派及工商联事务
161.19
106.56
54.63
2012801
行政运行
106.56
106.56
0.00
2012802
一般行政管理事务
40.41
0.00
40.41
2012899
其他民主党派及工商联事务支出
14.22
0.00
14.22
221
住房保障支出
9.97
9.97
0.00
22102
住房改革支出
9.97
9.97
0.00
2210201
住房公积金
9.97
9.97
0.00
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 2 0 -
附表6
财政拨款基本支出决算表
公开06表
金额单位：万元
项 目
本年支出合计
人员经费
日常公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
116.53
107.79
8.75
301
工资福利支出
70.67
70.67
0.00
30101
基本工资
12.67
12.67
0.00
30102
津贴补贴
27.00
27.00
0.00
30103
奖金
0.95
0.95
0.00
30104
其他社会保障缴费
2.12
2.12
0.00
30106
伙食补助费
1.01
1.01
0.00
30107
绩效工资
0.00
0.00
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴纳
18.37
18.37
0.00
30109
职业年金缴纳
8.55
8.55
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
0.00
0.00
302
商品和服务支出
8.75
0.00
8.75
30201
办公费
1.73
0.00
1.73
30202
印刷费
0.00
0.00
0.00
30203
咨询费
0.00
0.00
0.00
30204
手续费
0.00
0.00
0.00
30205
水费
0.00
0.00
0.00
30206
电费
0.00
0.00
0.00
- 21 -
30207
邮电费
0.87
0.00
0.87
30208
取暖费
0.00
0.00
0.00
30209
物业管理费
0.00
0.00
0.00
30211
差旅费
1.94
0.00
1.94
30212
因公出国（境）费用
0.00
0.00
0.00
30213
维修（护）费
0.98
0.00
0.98
30214
租赁费
0.00
0.00
0.00
30215
会议费
0.00
0.00
0.00
30216
培训费
0.12
0.00
0.12
30217
公务接待费
2.00
0.00
2.00
30218
专用材料费
0.00
0.00
0.00
30224
被装购置费
0.00
0.00
0.00
30225
专用燃料费
0.00
0.00
0.00
30226
劳务费
0.00
0.00
0.00
30227
委托业务费
0.00
0.00
0.00
30228
工会经费
0.43
0.00
0.43
30229
福利费
0.00
0.00
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.10
0.00
0.10
30239
其他交通费用
0.00
0.00
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.58
0.00
0.58
303
对个人和家庭的补助
37.11
37.11
0.00
30301
离休费
0.00
0.00
0.00
30302
退休费
9.37
9.37
0.00
30303
退职（役）费
0.00
0.00
0.00
30304
抚恤金
0.00
0.00
0.00
30305
生活补助
15.25
15.25
0.00
30306
救济费
0.00
0.00
0.00
30307
医疗费
0.00
0.00
0.00
- 2 2 -
30308
助学金
0.00
0.00
0.00
30309
奖励金
0.00
0.00
0.00
30310
生产补贴
0.00
0.00
0.00
30311
住房公积金
9.97
9.97
0.00
30312
提租补贴
2.52
2.52
0.00
30313
购房补贴
0.00
0.00
0.00
30314
采暖补贴
0.00
0.00
0.00
30313
物业服务补贴
0.00
0.00
0.00
310
其他资本性支出
……
……
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 23 -
附表7
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
金额单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
171.16
116.53
54.63
201
一般公共服务支出
161.19
106.56
54.63
20128
民主党派及工商联事务
161.19
106.56
54.63
2012801
行政运行
106.56
106.56
0.00
2012802
一般行政管理事务
40.41
0.00
40.41
2012899
其他民主党派及工商联事务支出
14.22
0.00
14.22
221
住房保障支出
9.97
9.97
0.00
22102
住房改革支出
9.97
9.97
0.00
2210201
住房公积金
9.97
9.97
0.00
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
- 2 4 -
附表8
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
金额单位：万元
项 目
本年支出合计
人员经费
日常公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
116.53
107.79
8.75
301
工资福利支出
70.67
70.67
0.00
30101
基本工资
12.67
12.67
0.00
30102
津贴补贴
27.00
27.00
0.00
30103
奖金
0.95
0.95
0.00
30104
其他社会保障缴费
2.12
2.12
0.00
30106
伙食补助费
1.01
1.01
0.00
30107
绩效工资
0.00
0.00
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴纳
18.37
18.37
0.00
30109
职业年金缴纳
8.55
8.55
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
0.00
0.00
302
商品和服务支出
8.75
0.00
8.75
30201
办公费
1.73
0.00
1.73
30202
印刷费
0.00
0.00
0.00
30203
咨询费
0.00
0.00
0.00
30204
手续费
0.00
0.00
0.00
30205
水费
0.00
0.00
0.00
30206
电费
0.00
0.00
0.00
- 25 -
30207
邮电费
0.87
0.00
0.87
30208
取暖费
0.00
0.00
0.00
30209
物业管理费
0.00
0.00
0.00
30211
差旅费
1.94
0.00
1.94
30212
因公出国（境）费用
0.00
0.00
0.00
30213
维修（护）费
0.98
0.00
0.98
30214
租赁费
0.00
0.00
0.00
30215
会议费
0.00
0.00
0.00
30216
培训费
0.12
0.00
0.12
30217
公务接待费
2.00
0.00
2.00
30218
专用材料费
0.00
0.00
0.00
30224
被装购置费
0.00
0.00
0.00
30225
专用燃料费
0.00
0.00
0.00
30226
劳务费
0.00
0.00
0.00
30227
委托业务费
0.00
0.00
0.00
30228
工会经费
0.43
0.00
0.43
30229
福利费
0.00
0.00
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.10
0.00
0.10
30239
其他交通费用
0.00
0.00
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.58
0.00
0.58
303
对个人和家庭的补助
37.11
37.11
0.00
30301
离休费
0.00
0.00
0.00
30302
退休费
9.37
9.37
0.00
30303
退职（役）费
0.00
0.00
0.00
30304
抚恤金
0.00
0.00
0.00
30305
生活补助
15.25
15.25
0.00
30306
救济费
0.00
0.00
0.00
30307
医疗费
0.00
0.00
0.00
- 2 6 -
30308
助学金
0.00
0.00
0.00
30309
奖励金
0.00
0.00
0.00
30310
生产补贴
0.00
0.00
0.00
30311
住房公积金
9.97
9.97
0.00
30312
提租补贴
2.52
2.52
0.00
30313
购房补贴
0.00
0.00
0.00
30314
采暖补贴
0.00
0.00
0.00
30313
物业服务补贴
0.00
0.00
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
0.00
310
其他资本性支出
……
……
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
- 27 -
附表9
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
金额单位：万元
“三公”经费
会议费
培训费
“三公”经费 合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
2.24
0.00
0.10
0.00
0.10
2.13
9.63
1.87
相关统计数：
项目
统计数
项目
统计数
因公出国（境）团组数(个)
0
因公出国（境）人次数(人)
0
公务用车购置数(辆)
0
公务用车保有量(辆)
1
国内公务接待批次(个)
12
国内公务接待人次(人)
25
国（境）外公务接待批次(个)
0
国（境）外公务接待人次(人)
0
召开会议次数(个)
6
参加会议人次(人)
35
组织培训次数(个)
3
参加培训人次(人)
22
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
- 2 8 -
附表10
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表
金额单位：万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。（无预算数据）
29
附表11
机关运行经费支出决算表
公开11表
金额单位：万元
项 目
机关运行经费支出决算
科目编码
科目名称
合计
8.75
302
商品和服务支出
8.75
30201
办公费
1.73
30202
印刷费
0.00
30203
咨询费
0.00
30204
手续费
0.00
30205
水费
0.00
30206
电费
0.00
30207
邮电费
0.87
30208
取暖费
0.00
30209
物业管理费
0.00
30211
差旅费
1.94
30212
因公出国（境）费用
0.00
30213
维修（护）费
0.98
30214
租赁费
0.00
30215
会议费
0.00
30216
培训费
0.12
30217
公务接待费
2.00
30218
专用材料费
0.00
30224
被装购置费
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30226
劳务费
0.00
30227
委托业务费
0.00
30228
工会经费
0.43
30229
福利费
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.10
30239
其他交通费用
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30
30299
其他商品和服务支出
0.58
304
对企事业单位的补贴
0.00
307
债务利息支出
0.00
310
其他资本性支出
0.00
399
其他支出
0.00
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附表12
31
政府采购支出决算表
公开12表
单位：万元 采购品目大类
采购决算 总计 财政性资金 其他资金
合计
一、货物
二、工程
三、服务
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
注：此表无预算数据
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